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单北斗版无人机询价采购公告

询价编号：2025-01

   ******有限公司因业务需要，拟询价采购单北斗版******有限公司保障中心采购服务部组织询价，公告具体要求事宜如下：

一、询价时间：自2025年07月22日08:30至2025年07月25日17:00。

二、开启报价时间：项目将于2025年07月26日上午10:00在中国铁建云链平台（******/homeIndex）开启各单位报价。

三、拟采购物资相关要求

3.1物资需求一览表

3.3交付要求:

3.3.1交货时间：根据使用单位需求，供货方需在2025年8月15日前送达指定交货地点；

3.3.2交货地点：湖北省武汉市武昌杨园和平大道745号。

3.3.3运输方式：物流运输或自运。

3.3.4验收依据：按项目交货需求现场签验。产品名称及数量以此询价公告需求表为准。

3.3.5计量方式：项目按到货仪器总价结算。

3.3.6单价约定：单位人民币，设备报价为货物的到站总价，包含但不限于13%增值税专用发票，设备及配件、保险、全部税费、搬运至指定地点费用、现场安装、组装、调试、人员培训等全部费用。

3.4其他要求：

3.4.1本次询价为整体采购，中标价格为不含税最低价格，即通过评审且经评审的不含税投标价最低的投标人为第一中标候选人的评标方法，但低于成本价的或超过招标人可以接受价格的除外。询价响应供应商报价时须写明单价、税率、税额、到站价，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，收到报价后不再增补任何费用；

3.4.2询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。询价响应供应商提供的货物制造标准及技术规范等，必须符合最新相关国家标准、行业标准和相关规范的要求，并且提供仪器技术指标、使用说明书、合格证、设备照片等证明材料；

3.4.3采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的规格做适当调整，调整内容将以工作联系函形式提前发至供应商；

3.4.4售后服务：本批采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准，供应商必须接受退货要求，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失；供应商需负责采购仪器的安装与调试并提供终身的技术服务，在保修期内因质量问题导致的故障，提供包修、包换、包退服务，质保期结束后，供应商仍提供终身维修服务，仅收取材料成本费用，并确保备件供应的持续性；

3.4.5报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

四、供应商资格要求：

4.1营业范围要求：在中华人民共和国境内合法注册，取得营业执照的独立法人；生产或经营本次询价采购的物资设备，并具备合法资质。投标供应商需提前在中国铁建采购平台（******/homeIndex）上进行注册，参与线上投标。

4.2具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，具有良好的技术力量、良好的财务状况、相应规模、商业信誉；未被“信用中国”网站（******）列入重大税收违法失信主体和失信被执行人名单，同时未被国家企业信用信息公示系统（******/）列入严重违法失信企业名单（或未被中国政府采购网（******）列入政府采购严重违法失信行为记录名单），需提供网上查询结果截图并加盖公章。

4.3质量保证能力要求：具有完整的售后服务体系和快速响应维护能力；报价物资质量符合国家现行标准，提供相应的质量检测报告和产品合格证。

4.4本项目不接受联合体报价；

4.5履约信用要求：供应商不得存在以下情形：

（1）供应商或其母公司、关联企业或关联个人曾被联合国或其他国际组织列为恐怖组织；

（2）供应商或其母公司、关联企业的现任股东或高级管理人员现为或过去10年内曾为国际或当地刑事通缉犯；

（3）供应商拒绝配合完成合规尽职调查；

（4）供应商或其现任股东、高级管理人员、关联企业，涉嫌腐败、欺诈、垄断、串谋、逃税、漏税、洗钱等非法行为，或因此受到指控；

（******有限公司列入禁止合作名单。

五、报价人需提供的资料

5.1 报价单（见附件）

5.2 营业执照复印件（加盖鲜章）

5.3 开户许可证或开户信息（加盖鲜章）

5.4 授权委托书、法定代表人、被授权人身份证明（加盖鲜章）

5.5行业经销商授权证书，供应设备对应品牌性能参数及影像资料（加盖鲜章）

5.6需要提供的其他资料。

注：以上文件需提供电子版PDF文件（按序整理在一个PDF文件内，文件逐页签字并盖骑缝章）上传至铁建云链。电子版PDF文件须在报价截至时间前完成所有文件上传，报价截至时间前未完成报价文件传输的，视为放弃响应本次询价。报价开启后3日内附件原件邮寄给采购人。

六、结算和付款方式：

6.1结算方式:供应方按照合同约定，与采购方办理质量验收、数量确认、金额核定等手续，对账完成后，经双方确认无误，签署《开箱验收单》,一式贰份(甲乙双方各一份),以此作为结算依据。

6.2付款期限：采购方收到供应方开具的正规增值税专用发票，经查验无误后进行挂账。挂账完成后3个月内支付该批货款的95%,在质保期满后6个月内无息支付（质保期为1年）至该批货款的100%,延期付款宽限期60个工作日。

******银行承兑汇票(含电子承兑汇票)、商业承兑汇票、供应链金融产品(包括但不限于：建信融通-E信通、地铁快信、中企云链-云信、舜通e信)支付等方式，以承兑汇票、供应链金融产品等有贴息的方式时，在此价格基础上甲方不另外支付贴息及融资费用。

七、评审方法

本次评审采用经评审的合理最低价法，但低于成本价的或超过采购人可以接受价格的除外。采购人根据评审小组出具的评审报告确定成交人，成交人资质经报建设单位及上级公司业务部门审核完成后签订采购合同。

八、报价保证金要求：无

九、报价有效期：90日。

十、联系方式：

******有限公司运维公司

联系地址：湖北省武汉市武昌杨园和平大道745号（会议接待中心）。    

联系人：沈工  电话：******

电子邮箱：******

附件：                  需 求 表

说明：1. 收货、安装地点：武汉市。

2. 报价包含13%增值税专用发票，设备及配件、保险、全部税费、搬运至指定地点费用、现场安装、组装、调试、人员培训等全部费用。

3. 供货期：2025年8月15日前。

4. 设备保质期1年以上。